一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 播州区南白汉兴文具店
三、 *采购项目编号： ************228
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年5月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0042 彩色工字钉 80枚/筒 | 12 | 60.0 | 得力/deli0042 | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 LS-033 拖把 | 4 | 48.0 | 兰诗LS-033 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 4560折纸/手工纸 | 20 | 100.0 | 晨光/M&GAPY4560SH | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 RW210 柔影无芯卫生纸170g四层加厚 单提10卷 | 18 | 450.0 | 心相印/Mind Act Upon MindRW210 | 验收通过 | |
| 5 | 白云 BY-006 垃圾袋 | 2 | 400.0 | 白云BY-006 | 验收通过 | |
| 6 | 美庐净 500g 84消毒液 | 5 | 300.0 | 美庐净500g | 验收通过 | |
| 7 | FENIX Y11077 白猫柠檬红茶洗洁精 5kg*4 | 2 | 280.0 | FENIXY11077 | 验收通过 | |
| 8 | 汰渍 净白去渍洗衣粉5kg 不伤手不伤衣 深层去污去渍 | 3 | 158.7 | 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉5kg | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 周仕美
