一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************487
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年5月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 哑铃 | 1 | 680.0 | -************ | 验收通过 | |
| 2 | 耳麦 | 20 | 4400.0 | -************ | 验收通过 | |
| 3 | 卷纸 | 370 | 46250.0 | -************ | 验收通过 | |
| 4 | 电池 | 80 | 200.0 | -************ | 验收通过 | |
| 5 | 双面胶 | 10 | 100.0 | -************ | 验收通过 | |
| 6 | 服装 | 300 | 40500.0 | -************ | 验收通过 | |
| 7 | 大盘卷纸 | 200 | 24000.0 | -************ | 验收通过 | |
| 8 | 一次性纸杯 | 70 | 5950.0 | -************ | 验收通过 | |
| 9 | 哑铃 | 1 | 500.0 | -************ | 验收通过 | |
| 10 | 工作证 | 700 | 1050.0 | -************ | 验收通过 | |
| 11 | 哑铃 | 1 | 420.0 | -************ | 验收通过 | |
| 12 | 花露水 | 30 | 360.0 | -************ | 验收通过 | |
| 13 | 保护垫 | 15 | 1200.0 | -************ | 验收通过 | |
| 14 | 安全牙刷 | 150 | 1800.0 | -************ | 验收通过 | |
| 15 | 机械硬盘 | 200 | 256000.0 | -************ | 验收通过 | |
| 16 | 哑铃 | 1 | 600.0 | -************ | 验收通过 | |
| 17 | 凉拖鞋 | 100 | 1000.0 | -************ | 验收通过 | |
| 18 | 哑铃 | 1 | 700.0 | -************ | 验收通过 | |
| 19 | 软水盐 | 300 | 12000.0 | -************ | 验收通过 | |
| 20 | 服装 | 150 | 25500.0 | -************ | 验收通过 | |
| 21 | 水杯 | 300 | 6000.0 | -************ | 验收通过 | |
| 22 | 哑铃架 | 1 | 480.0 | -************ | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ******办公室
